三亚市公安局特警（防暴）支队支出项目绩效数据

一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

三亚市公安局特警（防暴）支队，根据《公安特警队建设规范》规定的公安特警队9项职责，一是参与处置暴力恐怖犯罪案（事）件，参与处置严重暴力性犯罪案件；二是参与处置严重暴力性犯罪案件；三是参与处置暴乱、骚乱事件；四是参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；五是参与处置对抗性强的群体性事件；六是参与重大活动的安全保卫任务；七是担负特定的巡逻执勤任务；八是为危难群众提供紧急救助服务；九是其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

(二)项目的实施依据

一是当前三亚开展棚户区改造工程，随着工程的大力推进，可能造成群体性群众诉求事件的增加；二是国内外恐怖、敌对势力从未放弃对我国政权的渗透，三亚处于敏感地区，尤其是羊栏等少数民族集聚地，涉恐形势日益严峻。三是三亚经常开展国事活动，国外元首每年将来三亚参加博鳌亚洲论坛活动，这就决定着特警支队必须不断提升战斗力，坚持向装备要警力，以应对日益严峻的治安形势。

(三)项目绩效目标设定情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，具体情况如下：

产出指标——坚持向装备要警力，提高队伍在攀登、排爆、抓捕、射击等方面的战斗力，提升特警处置群体性事件、突发事件、涉恐事件的能力：评价标准按训练出排爆队员人数及队员伤亡率来评定等次；

成效指标——提高三亚市人民群众及广大中外游客的安全感：评价标准按特警队员和人民群众满意程度来评定等次。

（四）项目主要内容

购置日常警用作战、防护和侦查技术装备一批，用于替换特警队员在用的即将报废的警用装备。购置训练器械4套，用于提升特警队员身体素质和作战能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

    市财政预算安排的200万经费及时到位，保障了特警支队装备的更新和维护。

    （二）项目资金使用情况分析

截至报告期末，项目已完成支出经费约198万元。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：购置日常警用作战、防护和侦查技术装备一批、训练器械4套，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况

   项目经费严格按照特警支队的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局第八核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。   

     三、项目组织实施情况

    （一）项目组织情况

该项目属于经常性项目，项目由特警支队自行组织实施。资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕公安机关装备更新维护这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、进行招投标，确定中标单位；

2、加强与供应商联系，签订采购合同，发布公告，报备财政局；

3、交付阶段，指派专人进行验收，出具验收报告；

4、验收入库后组织相关人员进行学习使用新装备，更换旧装备；

5、在财政支付系统录入政府采购订单和支付计划。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付，并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，日常警用装备和训练器械的购置全都通过政府采购办审批后采购。

    四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

    1.项目的经济性分析

   （1）项目成本（预算）控制情况

    公安机关装备更新维护安排预算支出200万元，最终实际支出198万元，完成了整个项目支出99.17%，项目支出主要包括购置日常警用装备一批、训练器械4套。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。在选择中标单位时，我们主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广、质量有保证、价格又相对合理，我们就和谁签订合同，以保证项目成本不超出预算成本。通过多方面的比较，对项目成本进行控制，有效节约了成本，未产生额外的经费。

   （2）项目成本（预算）节约情况

    公安机关装备更新维护项目支出198万元，已完成当年安排的警用装备更新以及购置4套训练器械的需求。项目预算安排200万元，节约2万元，节约率1%。

    2. 项目的效率性分析

   （1）项目的实施进度

    按时完成购置日常警用装备一批、训练器械4套的采购任务。

   （2）项目完成质量

    采购的日常警用装备、训练器械全部验收合格。

    3. 项目的效益性分析。

   （1）项目预期目标完成程度。

    日常警用装备的更新以及训练器械的投入使用，极大地提升特警队员处置突发事件时的效率。

   （2）项目实施对经济和社会的影响。

    提升人民群众对治安形势的满意程度，极大地保障了人民群众的生命财产安全，为全市围绕“将三亚打造成世界级滨海旅游城市”的工作重心营造良好的治安氛围。

4. 项目的可持续性分析。

从现有的资金和人力资源来看，要建设一支具有搜爆排爆能力、处置突发性事件、涉恐事件能力的队伍，还需要大量投入。一是随着每年的“博鳌”论坛以及其他国际性赛事和活动的举办，需要训练更多的搜排爆队员来完成安检任务。二是特警队员在不断执行任务的过程中，警用装备在不断地进行消耗、磨损，最终出现报废的情况。为保证特警队员在面对排爆、抓捕、处置突发事件时拥有充足的战斗力，需要资金对特警队员的装备进行更新维护。项目完成后，本单位会根据市公安局的工作要求，每年申请专项经费继续开展此项工作

（五）项目预算批复的绩效指标完成情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成，具体情况如下：

产出指标——坚持向装备要警力，提高队伍在攀登、排爆、抓捕、射击等方面的战斗力，提升特警处置群体性事件、突发事件、涉恐事件的能力：绩效目标为训练出排爆队员3名，队员无伤亡率。2018年共训练出排爆队员2名，队员伤亡率控制在1%，绩效指标完成情况为良；

成效指标——提高三亚市人民群众及广大中外游客的安全感：绩效目标为满意度90-100%。2018年满意度为94%，绩效指标完成情况为优。

（二）项目绩效目标未完成原因

公安机关装备更新维护项目预算安排200万元，装备购置成本约198万元，节约2万元，由于已完成当年安排的警用装备更新以及购置训练器械的需求，不再做额外采购安排。

五、综合评价情况及评价结论

    本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。截止年末，特警队员通过使用更新后的作战、防护装备处置了多起突发事件和群体性事件，以及使用新购置的侦查设备破获了多起刑事案件，同时组织开展了多次反恐实战训练，极大地提升了人民群众对治安形势的满意程度。经按财政项目绩效评价，本项目综合得分93.6分，评价等次为“优”。各项评分结果见“自评价指标填报表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

综合2018年度本单位“公安机关装备更新维护”项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽未完成预算资金使用量，一方面是存在较多客观因素，但还是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的市场预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

“刑事侦查”

项目绩效自评报告

(2018年度)

    一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

三亚市公安局特警（防暴）支队，根据《公安特警队建设规范》规定的公安特警队9项职责，一是参与处置暴力恐怖犯罪案（事）件，参与处置严重暴力性犯罪案件；二是参与处置严重暴力性犯罪案件；三是参与处置暴乱、骚乱事件；四是参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；五是参与处置对抗性强的群体性事件；六是参与重大活动的安全保卫任务；七是担负特定的巡逻执勤任务；八是为危难群众提供紧急救助服务；九是其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

（二）项目的实施依据

依据海南省公安厅琼公通[2012]265号文件，每人每年3.9万元执法执勤办案工作经费，支队编制民警68人，工勤8人，实有民警工勤60人。

（三）项目绩效目标设定情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，具体情况如下：

产出指标——构建三亚市社会治安防控体系，最大地屯警街面，降低街面发案率，破获一批“两抢一盗”案件打掉一批扒窃团伙，提高三亚人民及广大中外游客安全感：评价标准按路面发案率同比下降比率、破获的案件宗数和打掉的扒窃团伙个数评定等次；

成效指标——提高三亚市人民群众及广大中外游客的安全感：评价标准按人民群众和广大中外游客的满意程度来评定等次。

（四）项目主要内容

保障办案民警的执法执勤工作经费，主要用于民警执勤、办案时警车的油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、侦查费用以及其他相关费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

    市财政预算安排的238.6万经费及时到位，保障了特警支队民警执法执勤工作。

    （二）项目资金使用情况分析

截至报告期末，项目已完成支出经费约170.8万元。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：办案油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、侦查费用以及其他相关费用，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况

   项目经费严格按照特警支队的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局第八核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。   

     三、项目组织实施情况

    （一）项目组织情况

该项目属于经常性项目，项目由特警支队自行组织实施。资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕执法执勤、刑事侦查这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、报销办案油料费；

2、报销办案差旅费；

3、发放办案误餐补助费；

4、报销办案侦查费用及其他相关费用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和报账审批程序进行支付，并建立相关的内控管理制度，落实到相应的责任人，数额较大的办案金额召开党委会进行集体讨论研究。项目进行时有负责人及时跟踪项目支出进度，按时反馈情况，并及时提出意见和建议。

    四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

    1.项目的经济性分析

   （1）项目成本（预算）控制情况

刑事侦查安排预算支出238.6万元，实际支出约170.8万元，完成了整个项目支出71.6%，项目支出主要包括报销办案油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、办案侦查费用以及其他相关费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经市财政局核算站严格审核使用。在报销办案费用时，严格把控报销凭证的真实性、完整性，以保证项目经费专款专用，未随意挪用资金用于其他支出。

   （2）项目成本（预算）节约情况

    无节约情况。

    2. 项目的效率性分析

   （1）项目的实施进度

    按时完成当年的办案油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、办案侦查费用以及其他相关费用的报销。

   （2）项目完成质量

    办案油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、办案侦查费用以及其他相关费用的报销符合相关的报账审批程序，做到专款专用。

    3. 项目的效益性分析。

   （1）项目预期目标完成程度。

    办案油料费、办案差旅费、办案误餐补助费、办案侦查费用以及其他相关费用的及时报销，极大地提升了特警队员在完成维稳处突、打击暴力恐怖犯罪、市内巡逻防控、打击“两抢一盗”等任务时的效率。

   （2）项目实施对经济和社会的影响。

    提升人民群众对治安形势的满意程度，极大地保障了人民群众的生命财产安全，为建设海南自贸岛（港）营造良好的治安氛围。

4. 项目的可持续性分析。

从现有的资金和人力资源来看，要构建三亚市社会治安防控体系，最大地屯警街面，降低街面发案率，还需要充足的经费进行保障。一是三亚作为度假旅游城市，每年的节假日和旅游旺季涌入大量游客，属于“两抢一盗”和扒窃团伙作案的高发期，需要投入警力进行路面巡逻和案件侦破。二是特警队员在不断执行任务的过程中，经常会碰上错过食堂用餐的时间，因此需要按照有关规定对这些错过食堂用餐时间的队员发放误餐补助费。三是飞鹭支队（大部分队员为特警队员）24小时全天候在全市区重点区域巡逻防控，服务群众，处置相关警情，需要经费进行保障。项目完成后，本单位会根据市公安局的工作要求，每年申请专项经费保障办案工作的进行。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成，具体情况如下：

产出指标——构建三亚市社会治安防控体系，最大地屯警街面，降低街面发案率，破获一批“两抢一盗”案件打掉一批扒窃团伙，提高三亚人民及广大中外游客安全感：绩效目标为破获案件15宗，打掉扒窃团伙2个，路面发案率同比下降30%。2018年共破获“两抢一盗”案件19宗，打掉大型扒窃团伙5个，路面发案率同比下降20%，绩效指标完成情况为良；

成效指标——提高三亚市人民群众及广大中外游客的安全感：绩效目标为满意度90%以上。2018年市公安局被荣立集体一等功，绩效考评名列前茅，绩效指标完成情况为优。

（二）项目绩效目标未完成原因

刑事侦查项目预算安排238.6万元，完成支出约170.8万元，由于已完成当年的办案油料费、办案差旅费、侦查费用以及其他相关费用的报销，不再做额外的经费调整和支出。

五、综合评价情况及评价结论

本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。截止年末，我支队共查处治安案件304起，调解纠纷138起，接受群众求助、救助60人次，破获刑事案件93宗，其中破获“两抢一盗”案件19宗，打掉犯罪团伙5个，路面发案率同比下降20%。充分体现了我支队在协助市区治安管理方面发挥了重要作用。经按财政项目绩效评价，本项目综合得分93.6分，评价等次为“优”。各项评分结果见“自评价指标填报表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

综合2018年度本单位“刑事侦查”项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽未完成预算资金使用量，一方面是存在较多客观因素，但还是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

“值勤岗位补贴、武警执勤补助费”

项目绩效自评报告

(2018年度)

    一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

三亚市公安局特警（防暴）支队，根据《公安特警队建设规范》规定的公安特警队9项职责，一是参与处置暴力恐怖犯罪案（事）件，参与处置严重暴力性犯罪案件；二是参与处置严重暴力性犯罪案件；三是参与处置暴乱、骚乱事件；四是参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；五是参与处置对抗性强的群体性事件；六是参与重大活动的安全保卫任务；七是担负特定的巡逻执勤任务；八是为危难群众提供紧急救助服务；九是其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

（二）项目的实施依据

根据省公安厅琼公通[2012]265号文件，执勤岗位伙食补贴，全队民警、工勤60人，每人每天50元，全年365天执勤；辅警300人，每人每天25元，全年310天执勤。

（三）项目绩效目标设定情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，具体情况如下：

产出指标——保障特警队员日常训练执勤需求，提升特警队员个人综合素质，增强队伍战斗力：评价标准按队员个人综合素质提升程度以及工作积极性程度评定等次；

成效指标——增强队伍战斗力：评价标准按破案率提升程度和人民群众满意程度来评定等次。

（四）项目主要内容

保障特警队员日常的执勤伙食，主要用于支付特警队员的食堂伙食费，以及发放误餐、夜餐补助等相关费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

    市财政预算安排的356万经费及时到位，保障了特警支队队员日常的执勤伙食。

    （二）项目资金使用情况分析

截至报告期末，项目已完成支出经费约288万元。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：特警队员的食堂伙食费，误餐、夜餐补助等相关费用，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况

   项目经费严格按照特警支队的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局第八核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。   

     三、项目组织实施情况

    （一）项目组织情况

该项目属于经常性项目，项目由特警支队自行组织实施。资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕保障特警队员日常的执勤伙食这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、支付食堂伙食费；

2、发放误餐、夜餐补助等相关费用；

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和报账审批程序进行支付，并建立相关的内控管理制度，落实到相应的责任人，数额较大的金额召开党委会进行集体讨论研究。项目进行时有负责人及时跟踪项目支出进度，按时反馈情况，并及时提出意见和建议。

    四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

    1.项目的经济性分析

   （1）项目成本（预算）控制情况

值勤岗位补贴、武警执勤补助费安排预算支出356万元，实际支出约288万元，完成了整个项目支出80.9%，项目支出主要包括支付特警队员的食堂伙食费，以及发放误餐、夜餐补助等相关费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经市财政局核算站严格审核使用。在支付食堂伙食费，以及发放误餐、夜餐补助等相关费用时，严格把控报销凭证的真实性、完整性，以保证项目经费专款专用，未随意挪用资金用于其他支出。

   （2）项目成本（预算）节约情况

    无节约情况。

    2. 项目的效率性分析

   （1）项目的实施进度

    按时支付当年特警队员的食堂伙食费，以及发放误餐、夜餐补助等相关费用。

   （2）项目完成质量

    支付食堂伙食费，以及发放误餐、夜餐补助等相关费用符合相关的报账审批程序，做到专款专用。

    3. 项目的效益性分析。

   （1）项目预期目标完成程度。

    特警队员日常的执勤伙食的充足保障，极大地提升了特警队员在完成维稳处突、打击暴力恐怖犯罪、市内巡逻防控、打击“两抢一盗”和安保警卫等任务时的效率。

   （2）项目实施对经济和社会的影响。

    提升人民群众对治安形势的满意程度，极大地保障了人民群众的生命财产安全，为全市围绕“将三亚打造成世界级滨海旅游城市”的工作重心营造良好的治安氛围。

4. 项目的可持续性分析。

从现有的资金和人力资源来看，要构建三亚市社会治安防控体系，最大地屯警街面，降低街面发案率，还需要充足的经费进行保障。一是三亚作为度假旅游城市，每年的节假日和旅游旺季涌入大量游客，属于“两抢一盗”和扒窃团伙作案的高发期，需要投入警力进行路面巡逻和案件侦破，因此需要有充足的经费保障特警队员的伙食。二是特警队员在不断执行任务的过程中，经常会碰上错过食堂用餐的时间，因此需要按照有关规定对这些错过食堂用餐时间的队员发放误餐补助费。项目完成后，本单位会根据市公安局的工作要求，每年申请专项经费保障此项工作的进行。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成，具体情况如下：

产出指标——保障特警队员日常训练执勤需求，提升特警队员个人综合素质，增强队伍战斗力：绩效目标为队员个人综合素质和工作积极性得到极大地提升。2018年特警支队开展常态化警务训练并组织多次反恐实战演习，同时充足的伙食经费保障，使得特警队员个人综合素质和工作积极性得到极大地提升，绩效指标完成情况为优；

成效指标——增强队伍战斗力：绩效目标为破案率提高，人民满意度提高。2018年特警整体破案率相比上年提升，人民群众满意度显著提高，收到多面锦旗及表扬信，绩效指标完成情况为良。

（二）项目绩效目标未完成原因

值勤岗位补贴、武警执勤补助费项目预算安排356万元，完成支出约288万元，由于已支付完特警队员当年的食堂伙食费，以及发放完当年的误餐、夜餐补助等相关费用，不再做额外的经费调整和支出。

五、综合评价情况及评价结论

本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。截止年末，我支队完成支付2018年特警队员1-12月份的食堂伙食费，按相关文件规定发放9个大队、处、室的误餐、夜餐补助。全年开展常态化警务训练，以日常训练和集中专业培训相结合，先后组织开展了5次反恐实战演练、2次维稳处突拉动演练，提升队员综合素质。全年破案率相比去年有所提升，市民群众对社会治安总体上比较满意。经按财政项目绩效评价，本项目综合得分95.4分，评价等次为“优”。各项评分结果见“自评价指标填报表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

综合2018年度本单位“值勤岗位补贴、武警执勤补助费”项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽未完成预算资金使用量，一方面是存在较多客观因素，但还是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

“后勤保障”

项目绩效自评报告

（2018年度）

    一、项目概况

   （一）项目单位基本情况

三亚市公安局特警（防暴）支队，根据《公安特警队建设规范》规定的公安特警队9项职责，一是参与处置暴力恐怖犯罪案（事）件，参与处置严重暴力性犯罪案件；二是参与处置严重暴力性犯罪案件；三是参与处置暴乱、骚乱事件；四是参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；五是参与处置对抗性强的群体性事件；六是参与重大活动的安全保卫任务；七是担负特定的巡逻执勤任务；八是为危难群众提供紧急救助服务；九是其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

（二）项目的实施依据

公安部、人社部文件要求，厨工、保洁等人员不作为辅警管理，特警（防暴)支队的厨师、保洁等临聘人员无法纳入辅警序列由财政保障，需自行聘请15名厨工和14名保洁全年保障400余名队员正常用餐（含工资、五险、管理费、服装费等）。2017年，特警（防暴)支队增加了高峰、育才、抱龙、马岭等四个基层分队，特警（防暴)支队现有人数已达400余人。

（三）项目绩效目标设定情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，具体情况如下：

产出指标——确保支队各项后勤工作顺利开展：评价标准按队员满意程度来评定等次；

成效指标——支队正常运转：评价标准按支队各项工作是否得到充分保障以及正常运转故障幅度来评定等次。

（四）项目主要内容

确保支队后勤工作能够顺利开展，主要用于支付特警（防暴)支队食堂聘请的食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况

    市财政预算安排的210万经费及时到位，确保了特警（防暴)支队后勤工作的顺利开展。

    （二）项目资金使用情况分析

截至报告期末，项目已完成支出经费约143.7万元。项目经费严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。由市财政局统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。经费开支范围包括：食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用，资金使用与项目内容高度吻合。

（三）项目资金管理情况

   项目经费严格按照特警（防暴)支队的财务制度和预算支出范围使用。由市财政局第八核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。   

     三、项目组织实施情况

    （一）项目组织情况

该项目属于经常性项目，项目由特警（防暴)支队自行组织实施。资金使用实行专款专用，没有出现调整情况。根据上级相关文件要求，紧紧围绕“确保特警（防暴)支队后勤工作能够顺利开展”这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列工作：

1、支付食堂工作人员工资及五险费用；

2、支付委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用；

3、支付支队大院内水电费；

4、报销日常办公用品和办公固定电话费用；

5、固定资产维修维护费以及其他相关费用。

（二）项目管理情况

本项目支出均按照有关规章制度和报账审批程序进行支付，并建立相关的内控管理制度，落实到相应的责任人，数额较大的金额召开党委会进行集体讨论研究。项目进行时有负责人及时跟踪项目支出进度，按时反馈情况，并及时提出意见和建议。

    四、项目绩效情况

   （一）项目绩效目标完成情况

    1.项目的经济性分析

   （1）项目成本（预算）控制情况

后勤保障安排预算支出210万元，实际支出约143.7万元，完成了整个项目支出68.4%，项目支出主要包括支付食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经市财政局核算站严格审核使用。在报销时，严格把控报销凭证的真实性、完整性，以保证项目经费专款专用，未随意挪用资金用于其他支出。

   （2）项目成本（预算）节约情况

    无节约情况。

    2. 项目的效率性分析

   （1）项目的实施进度

    按时完成支付当年的食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用。

   （2）项目完成质量

    食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用的报销符合相关的报账审批程序，做到专款专用。

    3. 项目的效益性分析。

   （1）项目预期目标完成程度。

    食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用的及时支付和报销，使得特警（防暴)支队的各项后勤工作能够顺利开展。

   （2）项目实施对经济和社会的影响。

    提升人民群众对特警整体形象的认识，提高人民群众对特警队员的满意程度，为建设海南自贸岛（港）打造一支合格的警务队伍。

4. 项目的可持续性分析。

从现有的资金和人力资源来看，要围绕建设海南自贸岛（港）打造一支合格的警务队伍，提升整个特警（防暴)支队的作战水平，保障特警（防暴)支队内部各项工作的正常运转，还需要充足的经费进行保障。一是特警作为一股重要的警务力量，承担执行着多项重要的工作任务，因此保障队员的伙食尤为重要，需聘请食堂工作人员按时对队员进行伙食供应。二是特警（防暴)支队机关部门日常工作的办公用品、支队大院内的水电、固定资产的正常使用等，对于特警（防暴)支队的整体运行起着重要作用。项目完成后，本单位会根据市公安局的工作要求，每年申请专项经费保障特警（防暴)支队后勤工作的顺利进行。

5. 项目预算批复的绩效指标完成情况

项目共设置2个绩效指标，其中产出指标1个，成效指标1个，绩效目标全部以标准优完成，具体情况如下：

产出指标——确保支队各项后勤工作顺利开展：绩效目标为队员满意度达到90%以上。2018年特警队员对支队整体运行的满意度为92%，绩效指标完成情况为优；

成效指标——支队正常运转：绩效目标为支队各项工作得到充分保障以及正常运转故障率在5%以下。2018年支队各项工作得到充分保障以及正常运转故障率在8%左右以下，绩效指标完成情况为良。

（二）项目绩效目标未完成原因

后勤保障项目预算安排210万元，完成支出约143.7万元，由于已完成支付当年的食堂工作人员工资及五险、委托劳务派遣的保洁和门岗人员费用、支队大院内的水电费、日常办公用品费用、办公固定电话费、固定资产维修维护费以及其他相关费用，不再做额外的经费调整和支出。

五、综合评价情况及评价结论

本专项具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省、市级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。截止年末，我支队整体运行稳定，充分体现该项目资金的使用对于我支队后勤工作的顺利进行发挥了重要作用。经按财政项目绩效评价，本项目综合得分95.4分，评价等次为“优”。各项评分结果见“自评价指标填报表”。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

综合2018年度本单位“后勤保障”项目绩效评价情况认为，在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，虽未完成预算资金使用量，一方面是存在较多客观因素，但还是应及时做好汇报和资金调整工作。建议制订年度项目资金预算方案前，认真做好项目的预测和绩效目标分析，及时向领导通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。