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  • 标题:2019年三亚市公安局部门预算
  • 索引号:00823224-4/2019-00071
  • 分类:
  • 发文机关:市公安局
  • 成文日期:2019-02-18
  • 发文字号:
  • 发布日期:2019-02-18
  • 主题词:
  • 文件状态:有效;

2019年三亚市公安局部门预算

更新时间:2019-02-18 11:50:07

市公安局


2019年三亚市公安局部门预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分    三亚市公安局(部门)概况

一、 部门主要职能及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分    三亚市公安局2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   三亚市公安局2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   三亚市公安局概况

 

一、 部门主要职能及机构设置情况

(一) 部门主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动

2.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3.管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

4.维护国(边)境地区的治安秩序、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

5.管理集会、游行和示威活动;

6.监督管理公共信息网络的安全监察工作;

7.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。3、管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

8.维护国(边)境地区的治安秩序、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;

9.管理集会、游行和示威活动;

10.监督管理公共信息网络的安全监察工作;

11.指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(二) 机构设置情况

我局下设吉阳分局、天涯分局、崖州分局、海棠分局、凤凰机场分局,市局内设政治部、警令部、警务保障处3个副处级单位,下设交警、出入境、特警防暴、治安、刑警、经侦、禁毒、反恐、国保、网警、技侦、刑事技术、监所、警务督察、法制和旅游警察支队16个副处级单位。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市公安局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

纳入三亚市公安局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(一)三亚市公安局市局本级

(二)三亚市公安局机场公安分局

(三)三亚市公安局吉阳公安分局

(四)三亚市公安局天涯公安分局

(五)三亚市公安局崖州公安分局

(六)三亚市公安局海棠公安分局

(七)三亚市公安局第一看守所

(八)三亚市公安局第二看守所

(九)三亚市公安局行政拘留所

(十)三亚市公安局强制隔离戒毒所

(十一)三亚市公安局交通警察支队

(十二)三亚市公安局特警防暴支队

第二部分  三亚市公安局(部门)2019年部门预算表

 三亚市公安局部门预算公开表

 

第三部分   三亚市公安局(部门)2019年部门预算情况说明

 

一、关于三亚市公安局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市公安局2019年财政拨款收支总预算65659.23万元。其中,收入总计65659.23万元,包括一般公共预算本年收入63659.23万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入2000万元、上年结转0万元;支出总计65659.23万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元,公共安全支出46393.91万元、社会保障和就业支出12235.42万元、卫生健康支出2795.64万元、城乡社区支出2000万元、住房保障支出2234.26万元、结转下年0万元。

二、关于三亚市公安局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市公安局2019年一般公共预算当年拨款63659.23万元,比上年预算数增加6975.03万元,主要是公安安全支出和社会保障支出有所提高。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;公共安全支出46393.91万元,占70.66%;社会保障和就业支出12235.42万元,占18.63%;卫生健康支出2795.64万元,占4.26%;住房保障支出2234.26万元,占3.40%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算数为22634.80万元,比上年预算数增加3115.19万元,主要是我局本年度项目预算经费有所增加。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3773.77万元,比上年预算数增加1357.16万元,主要是我局本年度项目预算经费有所增加。  

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)2019年预算数为2748.13万元,比上年预算减少811.87万元,主要是我局本年度信息化建设项目减少。

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年预算数为2792万元,比上年预算增加201万元,主要是目前的办案成本呈逐年增加趋势。

5.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)2019年预算数为700万元,比上年预算增加254万元,主要是目前公安特别业务开支成本呈逐年增加趋势。

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算数为12310.09万元,比上年预算增加832.49万元,主要是公安相关各项开支成本呈逐年增加趋势。

    7.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为170万元,比上年预算增加60万元,主要是我局目前加大禁毒工作力度,戒毒人员增加,相关行政管理费用有所提高。

8.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)2019年预算数为806万元,比上年预算增加151万元,主要是我局目前加大禁毒工作力度,戒毒人员增加,对应戒毒人员生活费用增加。

9.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所行政设施建设(项)2019年预算数为18.97万元,比上年预算增加18.97万元,主要是我局目前加大禁毒工作力度,戒毒人员增加,行政设施维护成本增加。

10.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)信息化建设(项)2019年预算数为10万元,与上年预算持平。

11.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(项)2019年预算数为383万元,比上年预算增加9.67万元,主要是我局目前加大禁毒工作力度,戒毒人员增加,相关管理成本增加。

12.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2019年预算数为46.97万元。比上年预算数增加46.97万元),主要是支出功能分类科目调整,18年报表数据未有体现该内容。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为58.62万元,比上年预算增加11.39万元,主要是本年度退休工资有所上涨。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为3249.30万元,比上年增加779.3万元,主要是本年度人员工资上涨,导致人员社会保险缴费增加。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为8927.50万元,比上年预算数增加8927.50万元),主要是支出功能分类科目调整,18年报表数据未有体现该内容。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为694.84万元,比上年预算增加192.72万元,主要是全市普调,我局按市里统一标准执行。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为2100.8万元,比上年预算增加310.02万元,主要是公务员个人医疗补助上涨。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为2234.26万元,比上年预算增加192.81万元,主要是公务员个人工资提高,公积金经费增加。

三、关于三亚市公安局2019年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市公安局2019年一般公共预算基本支出为30972.62万元,其中:

人员经费27995万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费2977.62万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、三亚市公安局2019年“三公”经费预算情况说明

三亚市公安局2019年“三公”经费预算数为597.79万元,其中:

    因公出国(境)经费30万元比上年预算增加30万元增加主要原因包括:历年来,我局都未设置因公出国(境)预算,但是随着海南自贸试验区(港)建设的不断深入,为切实提升我局民警的业务能力,有效增强我局民警国际视野,积极满足我局各业务单位出国(境)办案的需求,我局有必要在2019年度设置因公出国(境)预算。因我局大量出国内容为出国办案需要,机动性较强,年初无法先行审批。

公务用车购置及运行费547.79万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费547.79万元),与较年预算下降12.84%下降的主要原因包括:车改后我局行政车辆减少,费用降低。

公务接待费20万元,较年预算增长73.9%增长的主要原因包括:我市为全国唯一的热带滨海旅游城市,上级和兄弟单位到我局检查交流活动较多,特别是近几年,我局按照公安部“东西交流合作”的统一部署,和湖南常德、辽宁大连、贵州贵阳等地公安机关签署了交流合作协议,各地公安机关到我局交流较为频繁,面临兄弟省市交流、考察的公务接待任务较重。

五、关于三亚市公安局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市公安局2019年政府性基金预算当年拨款2000万元,比上年预算数持平,主要是相关经费开支预计无变化。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出2000万元,占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款) 城市公共设施(项)2019年预算数为2000万元,比上年预算数持平,主要是无变化。

六、关于三亚市公安局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市公安局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入;支出包括:一般公共服务支出公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市公安局2019年收支总预算65659.23万元。

七、关于三亚市公安局2019年收入预算情况说明

三亚市公安局2019年收入预算65659.23万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入63659.23万元,占96.95%;政府性基金收入2000万元,占3.05%。

八、关于三亚市公安局2019年支出预算情况说明

三亚市公安局2019年支出预算63659.23万元,其中:基本支出30972.62万元,占47.17%;项目支出 34686.61万元,占52.83%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019三亚市公安局市局本级、三亚市公安局机场公安分局、三亚市公安局吉阳公安分局、三亚市公安局天涯公安分局、三亚市公安局崖州公安分局、三亚市公安局海棠公安分局、三亚市公安局第一看守所、三亚市公安局第二看守所、三亚市公安局行政拘留所、三亚市公安局强制隔离戒毒所、三亚市公安局交通警察支队、三亚市公安局特警防暴支队等的机关运行经费预算22634.80万元。

(二)政府采购情况

2019三亚市公安局本级及下属各预算单位政府采购预算总额604.2万元,其中:政府采购货物预算604.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,三亚市公安局本级及下属各预算单位共有车辆191辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车141辆、特种专业技术用车44辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备4台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019三亚市公安局(部门)9个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算16936.74万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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